Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3029 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Luminária 18W |
42,00 |
42,00 |
20.00 |
Lâmpada 40W |
24,00 |
480,00 |
1.00 |
Caixeta modulo |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
Modulo tomada |
9,00 |
9,00 |
2.00 |
Barra cano branco |
25,00 |
50,00 |
20.00 |
Fio flex 2,5mm |
2,00 |
40,00 |
2.00 |
Spot duplo
Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos em 10 ar condicionados da EMEI Otávio Vitório Bertol. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
Luminária 18W Lâmpada 40W Caixeta modulo Modulo tomada Barra cano branco Fio flex 2,5mm Spot duplo
Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos em 10 ar condicionados da EMEI Otávio Vitório Bertol. |
681,00 |
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27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60774895; |
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681,00 |
|
TOTAL |
681,00 |
681,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
681,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.