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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3029 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Luminária 18W 42,00 42,00
20.00 Lâmpada 40W 24,00 480,00
1.00 Caixeta modulo 10,00 10,00
1.00 Modulo tomada 9,00 9,00
2.00 Barra cano branco 25,00 50,00
20.00 Fio flex 2,5mm 2,00 40,00
2.00 Spot duplo Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos em 10 ar condicionados da EMEI Otávio Vitório Bertol. 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Luminária 18W Lâmpada 40W Caixeta modulo Modulo tomada Barra cano branco Fio flex 2,5mm Spot duplo Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos em 10 ar condicionados da EMEI Otávio Vitório Bertol. 681,00
27/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60774895; 681,00
TOTAL 681,00 681,00 0,00
SALDO A PAGAR 681,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.