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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3033 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Ref. a serviço de troca de luminária; Instalação de tomadas; Limpeza e Higienização de 10 ar condicionados. 37,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Ref. a serviço de troca de luminária; Instalação de tomadas; Limpeza e Higienização de 10 ar condicionados. 1.480,00
27/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025128; 1.480,00
27/05/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3033/2025, CLARINDO MACHADO GODOY 44,40
TOTAL 1.480,00 1.480,00 44,40
SALDO A PAGAR 1.435,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/05/2025 44,40 Lançada
TOTAL   44,40