| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Ref. a serviço de troca de luminária; Instalação de tomadas; Limpeza e Higienização de 10 ar condicionados. | 37,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Ref. a serviço de troca de luminária; Instalação de tomadas; Limpeza e Higienização de 10 ar condicionados. | 1.480,00 | ||
| 27/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025128; | 1.480,00 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3033/2025, CLARINDO MACHADO GODOY | 44,40 | ||
| 03/06/2025 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3033/2025 | -44,40 | ||
| 03/06/2025 | Estornado para correção de retenção de alíquota. | -1.435,60 | ||
| 03/06/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3033/2025 NESTA DATA. | -44,40 | ||
| 03/06/2025 | Estornado para correção de retenção de alíquota. | -1.480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/05/2025 | 44,40 | ||
| TOTAL | 44,40 |
