| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3077 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 | 0,00 | 809,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 | 809,63 | ||
| 27/05/2025 | ref folha de pagamento maio 2025 | 809,63 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração | 62,71 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 3077/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 746,92 | ||
| TOTAL | 809,63 | 809,63 | 809,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 27/05/2025 | 62,71 | Lançada | |
| TOTAL | 62,71 |
