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Última atualização realizada em 23/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da SMS, participações em cursos, acompanhar pacientes aos hospitais.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da SMS, participações em cursos, acompanhar pacientes aos hospitais.	700,00
16/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9872; 1/76214; Ref viagem a serviço da sms, acompanhar pacientes ao Hospital nos dias 14/01 e 08/01		50,00
21/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2025 - Ref viagem a serviço da sms, acompanhar pacientes ao Hospital nos dias 14/01 e 08/01 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			50,00
TOTAL		700,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				650,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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