Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 |
18.386,47 |
|
|
| 27/05/2025 |
ref folha de pagamento maio 2025 |
|
18.386,47 |
|
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
79,09 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
115,00 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
841,92 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.118,12 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
3.018,11 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
4.537,31 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3112/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.676,92 |
| TOTAL |
18.386,47 |
18.386,47 |
18.386,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
