| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 | 0,00 | 3.969,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 | 3.969,09 | ||
| 27/05/2025 | ref folha de pagamento maio 2025 | 3.969,09 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 3196/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.969,09 | ||
| TOTAL | 3.969,09 | 3.969,09 | 3.969,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
