Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviços da SMS, reuniões, cursos, capacitações. |
350,00 |
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| 16/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/26879; Ref despesa de almoço após reunião do comaja dia 07/01/2025 |
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35,00 |
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| 21/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 Ref despesa de almoço após reunião do comaja dia 07/01/2025 |
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35,00 |
| 23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6564; Reunião CIR 6º CRS dia 22/01 |
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32,12 |
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| 28/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - Reunião CIR 6º CRS dia 22/01
DALTRO CARDOSO - 3870 |
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32,12 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1296; Ref viagem a Ijuí buscar medicamentos |
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40,00 |
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| 01/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. MARÇO/2025
DALTRO CARDOSO - 3870 |
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40,00 |
| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/17264; Ref palestra em Carazinho, tema da saúde, dia 09/04 |
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40,00 |
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| 14/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. ABRIL/2025
DALTRO CARDOSO - 3870 |
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40,00 |
| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/94265; Reunião 6 crs dia 15/04 |
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40,00 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
350,00 |
187,12 |
187,12 |
| SALDO A PAGAR |
162,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
