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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	321	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	0,00	6.586,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	6.586,62
23/01/2025	Referente folha de pagamento janeiro 2025		6.586,62
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			44,36
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			451,14
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			458,31
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			1.034,80
27/01/2025	Pagamento de Empenho 321/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.598,01
TOTAL		6.586,62	6.586,62	6.586,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/01/2025	44,36		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	23/01/2025	451,14		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/01/2025	458,31		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/01/2025	1.034,80		Lançada
TOTAL		1.988,61