| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3229 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 | 0,00 | 2.684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 | 2.684,00 | ||
| 27/05/2025 | ref folha de pagamento maio 2025 | 2.684,00 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 16,10 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 40,00 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 300,07 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 3229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.327,83 | ||
| TOTAL | 2.684,00 | 2.684,00 | 2.684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 27/05/2025 | 16,10 | Lançada | |
| DESCONTO TELEFONE | 27/05/2025 | 40,00 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 27/05/2025 | 300,07 | Lançada | |
| TOTAL | 356,17 |
