Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3279 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 |
0,00 |
718,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 |
718,84 |
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27/05/2025 |
ref folha de pagamento maio 2025 |
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718,84 |
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27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. Demais Contratos |
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53,91 |
29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3279/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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664,93 |
TOTAL |
718,84 |
718,84 |
718,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS SERVIDORES |
27/05/2025 |
53,91 |
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Lançada |
TOTAL |
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53,91 |
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