Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3309 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho consorcios |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA MAIO 2025 |
2.323,22 |
2.323,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REF TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA MAIO 2025 |
2.323,22 |
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| 27/05/2025 |
REF TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA MAIO 2025
|
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2.323,22 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3309/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.323,22 |
| TOTAL |
2.323,22 |
2.323,22 |
2.323,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
