| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
| Número do empenho: | 3314 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOBINA TERMICA Finalidade: REF COMPRA DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA | 72,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | BOBINA TERMICA Finalidade: REF COMPRA DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA | 216,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16086; | 216,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3314/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
