Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3314 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOBINA TERMICA
Finalidade: REF COMPRA DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA |
72,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
BOBINA TERMICA
Finalidade: REF COMPRA DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA |
216,00 |
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| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16086; |
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216,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3314/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
