Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3315 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Piso Gaucho regular |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELOGIO PONTO REP IDCLASS BIO PROX ASK
Finalidade: REF COMPRA DE RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA |
1.904,80 |
1.904,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
RELOGIO PONTO REP IDCLASS BIO PROX ASK
Finalidade: REF COMPRA DE RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA |
1.904,80 |
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| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16085; |
|
1.904,80 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.904,80 |
| TOTAL |
1.904,80 |
1.904,80 |
1.904,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
