| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
| Número do empenho: | 3315 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Piso Gaucho regular | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELOGIO PONTO REP IDCLASS BIO PROX ASK Finalidade: REF COMPRA DE RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA | 1.904,80 | 1.904,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | RELOGIO PONTO REP IDCLASS BIO PROX ASK Finalidade: REF COMPRA DE RELOGIO PONTO PARA USO NA SECRETARIA | 1.904,80 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16085; | 1.904,80 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.904,80 | ||
| TOTAL | 1.904,80 | 1.904,80 | 1.904,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
