| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 3317 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Contratação de serviço: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc. | 37,00 | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Contratação de serviço: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc. | 333,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025122; | 333,00 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3317/2025, CLARINDO MACHADO GODOY | 9,99 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025122; | 333,00 | ||
| 03/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3317/2025, 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY | 16,65 | ||
| 03/06/2025 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3317/2025 | -9,99 | ||
| 03/06/2025 | ESTORNO PARA AJUSTE | -333,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3317/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 316,35 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/05/2025 | 9,99 | ||
| ISS | 03/06/2025 | 16,65 | Lançada | |
| TOTAL | 26,64 |
