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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	3317	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Contratação de serviço: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc.	37,00	333,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Contratação de serviço: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc.	333,00
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2025122;		333,00
28/05/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3317/2025, CLARINDO MACHADO GODOY			9,99
TOTAL		333,00	333,00	9,99
SALDO A PAGAR				323,01

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/05/2025	9,99		Lançada
TOTAL		9,99