| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.15 | Contratação de Empresa para Fornecimento em Comodato, Implantação e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica por Meio de Videomonitoramento, em 12 pontos de órgãos e prédios públicos: 75 Câmeras; Gravadores de 04, 08 e 16 canais, com gravação para no mínimo 15 dias, nobreak para no mínimo 01 (uma) hora para caso de quedas ou variações de eletricidade, 01 televisor 43 polegadas e um servidor para visualização das câmeras. Finalidade: Ref. a sistema de segurança eletrônica por videomonitor | 7.688,42 | 1.137,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Contratação de Empresa para Fornecimento em Comodato, Implantação e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica por Meio de Videomonitoramento, em 12 pontos de órgãos e prédios públicos: 75 Câmeras; Gravadores de 04, 08 e 16 canais, com gravação para no mínimo 15 dias, nobreak para no mínimo 01 (uma) hora para caso de quedas ou variações de eletricidade, 01 televisor 43 polegadas e um servidor para visualização das câmeras. Finalidade: Ref. a sistema de segurança eletrônica por videomonitoramento instalado no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. | 1.137,42 | ||
| 29/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5978; | 1.137,42 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 3325/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.137,42 | ||
| TOTAL | 1.137,42 | 1.137,42 | 1.137,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
