| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPAIZ CADEADO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 46,12 | 46,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PAPAIZ CADEADO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 46,12 | ||
| 30/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/373346; | 46,12 | ||
| 30/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3344/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,56 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3344/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,56 | ||
| TOTAL | 46,12 | 46,12 | 46,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/05/2025 | 0,56 | Lançada | |
| TOTAL | 0,56 |
