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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3344 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPAIZ CADEADO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA 46,12 46,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PAPAIZ CADEADO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA 46,12
30/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/373346; 46,12
30/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3344/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 0,56
TOTAL 46,12 46,12 0,56
SALDO A PAGAR 45,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/05/2025 0,56 Lançada
TOTAL   0,56