Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3346 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRAMONTINA FACÃO |
28,70 |
28,70 |
| 1.00 |
PERNEIRA ANTI CORTE
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
55,35 |
55,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
TRAMONTINA FACÃO PERNEIRA ANTI CORTE
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
84,05 |
|
|
| 30/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/373343; |
|
84,05 |
|
| 30/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3346/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
1,02 |
| TOTAL |
84,05 |
84,05 |
1,02 |
| SALDO A PAGAR |
83,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/05/2025 |
1,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,02 |
|
|
