Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3347
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RODA COM PNEU MACIÇO PARA CARINHO DE MAO
30,75
61,50
0.82
CORRENTE PARA MOTOSERRA
86,10
70,60
1.00
DISCO DIAMANTADO EXTRA FINO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
36,90
36,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
RODA COM PNEU MACIÇO PARA CARINHO DE MAO CORRENTE PARA MOTOSERRA DISCO DIAMANTADO EXTRA FINO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
169,00
30/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/373234;
169,00
30/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3347/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
2,04
TOTAL
169,00
169,00
2,04
SALDO A PAGAR
166,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
