Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3349
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GERDAU PREGO 18X30
15,37
30,74
1.00
PA DE CORTE
22,55
22,55
1.00
CABO DE MADEIRA PARA PA DE CORTE
10,76
10,76
1.00
DISCO DESBASTE
12,30
12,30
2.00
DISCO POLICORTE
12,30
24,60
1.00
BOTINA PROFISSIONAL N 40
91,73
91,73
10.00
ABRAÇADEIRA NYLON
0,61
6,10
2.00
BROCA AÇO RAPIDO
12,30
24,60
10.00
PARAFUSO FRANCES
0,71
7,10
3.00
PINO ELASTICO
2,05
6,15
3.00
PINO ELASTICO 8X80
2,76
8,28
10.00
ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
1,02
10,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
GERDAU PREGO 18X30 PA DE CORTE CABO DE MADEIRA PARA PA DE CORTE DISCO DESBASTE DISCO POLICORTE BOTINA PROFISSIONAL N 40 ABRAÇADEIRA NYLON BROCA AÇO RAPIDO PARAFUSO FRANCES PINO ELASTICO PINO ELASTICO 8X80 ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
255,11
30/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/373197;
255,11
30/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3349/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
3,12
TOTAL
255,11
255,11
3,12
SALDO A PAGAR
251,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
