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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3360 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ELETRODO DUTO 1/2 BRANCO 17,00 102,00
7.00 CAIXA PARA MODULO 10,00 70,00
7.00 TOMADAS MODULO 9,00 63,00
14.00 MODULO CEGO 2,00 28,00
2.00 CURVA BRANCA 8,00 16,00
72.00 FIO 4MM 5,20 374,40
1.00 HASTE TERRA 22,00 22,00
1.00 CD3 20,00 20,00
3.00 DIJUNTOR 12,00 36,00
1.00 CAIXA PASSAGEM Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO USADO NA REFORMA DA SALA DE IMFORMATICA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 ELETRODO DUTO 1/2 BRANCO CAIXA PARA MODULO TOMADAS MODULO MODULO CEGO CURVA BRANCA FIO 4MM HASTE TERRA CD3 DIJUNTOR CAIXA PASSAGEM Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO USADO NA REFORMA DA SALA DE IMFORMATICA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 746,40
30/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60774788; 746,40
TOTAL 746,40 746,40 0,00
SALDO A PAGAR 746,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.