3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ELETRODO DUTO 1/2 BRANCO
17,00
102,00
7.00
CAIXA PARA MODULO
10,00
70,00
7.00
TOMADAS MODULO
9,00
63,00
14.00
MODULO CEGO
2,00
28,00
2.00
CURVA BRANCA
8,00
16,00
72.00
FIO 4MM
5,20
374,40
1.00
HASTE TERRA
22,00
22,00
1.00
CD3
20,00
20,00
3.00
DIJUNTOR
12,00
36,00
1.00
CAIXA PASSAGEM
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO USADO NA REFORMA DA SALA DE IMFORMATICA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
ELETRODO DUTO 1/2 BRANCO CAIXA PARA MODULO TOMADAS MODULO MODULO CEGO CURVA BRANCA FIO 4MM HASTE TERRA CD3 DIJUNTOR CAIXA PASSAGEM
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO USADO NA REFORMA DA SALA DE IMFORMATICA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL
746,40
30/05/2025
Conforme DANFE Nº 890/60774788;
746,40
10/06/2025
Pagamento de Empenho 3360/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
746,40
TOTAL
746,40
746,40
746,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
