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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3364 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTE COM MEDIÇÃO COPREL 1.800,00 1.800,00
25.00 CABO MULTIPLEX 10MM 4,30 107,50
8.00 CONCTOR CURVA 15,00 120,00
2.00 TOMADA EXTERNA 8,00 16,00
2.00 INTERRUPTOR EXTERNO 9,00 18,00
1.00 FITA ISOLANTE 15,00 15,00
2.00 ISOLADOR OLHAL Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 POSTE COM MEDIÇÃO COPREL CABO MULTIPLEX 10MM CONCTOR CURVA TOMADA EXTERNA INTERRUPTOR EXTERNO FITA ISOLANTE ISOLADOR OLHAL Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA 2.100,50
30/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60775042; 2.100,50
TOTAL 2.100,50 2.100,50 0,00
SALDO A PAGAR 2.100,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.