3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POSTE COM MEDIÇÃO COPREL
1.800,00
1.800,00
25.00
CABO MULTIPLEX 10MM
4,30
107,50
8.00
CONCTOR CURVA
15,00
120,00
2.00
TOMADA EXTERNA
8,00
16,00
2.00
INTERRUPTOR EXTERNO
9,00
18,00
1.00
FITA ISOLANTE
15,00
15,00
2.00
ISOLADOR OLHAL
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
POSTE COM MEDIÇÃO COPREL CABO MULTIPLEX 10MM CONCTOR CURVA TOMADA EXTERNA INTERRUPTOR EXTERNO FITA ISOLANTE ISOLADOR OLHAL
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA
2.100,50
30/05/2025
Conforme DANFE Nº 890/60775042;
2.100,50
06/06/2025
AJUSTE DESPESA
-2.100,50
06/06/2025
AJUSTE ESPESA
-2.100,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
