| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI, 99503-70. MAIO 2025 | 888,28 | 888,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI, 99503-70. MAIO 2025 | 888,28 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1952146; 0/1905118; 0/1943264; 0/1952152; 0/1943276; 0/1952149; 0/1952151; 0/1952147; 0/1952145; | 888,28 | ||
| 30/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3367/2025, COPREL | 10,54 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 3367/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 877,74 | ||
| TOTAL | 888,28 | 888,28 | 888,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/05/2025 | 10,54 | Lançada | |
| TOTAL | 10,54 |
