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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3367	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI, 99503-70. MAIO 2025	888,28	888,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO, CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO, 99503-89, 9503-90, 99503-91, 99503-93, 99503-94, 99503-100, 99503-101. CENTRO ADM 99503-08, PAINEL SICREDI, 99503-70. MAIO 2025	888,28
30/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1952146; 0/1905118; 0/1943264; 0/1952152; 0/1943276; 0/1952149; 0/1952151; 0/1952147; 0/1952145;		888,28
30/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3367/2025, COPREL			10,54
TOTAL		888,28	888,28	10,54
SALDO A PAGAR				877,74

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/05/2025	10,54		Lançada
TOTAL		10,54

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