| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA RUA COBERTA 100210104. MAIO 2025 | 264,68 | 264,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA RUA COBERTA 100210104. MAIO 2025 | 264,68 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1905132; | 264,68 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3371/2025, COPREL | 3,15 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 3371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 261,53 | ||
| TOTAL | 264,68 | 264,68 | 264,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/06/2025 | 3,15 | Lançada | |
| TOTAL | 3,15 |
