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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3377 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PRAÇAS E JARDINS 99503-77. MAIO 2025 149,63 149,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PRAÇAS E JARDINS 99503-77. MAIO 2025 149,63
02/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1904629; 149,63
02/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3377/2025, COPREL 1,78
09/06/2025 Pagamento de Empenho 3377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,85
TOTAL 149,63 149,63 149,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/06/2025 1,78 Lançada
TOTAL   1,78