| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL 99503-84. MAIO 2025 | 475,53 | 475,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL 99503-84. MAIO 2025 | 475,53 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1905230; | 475,53 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3382/2025, COPREL | 5,70 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 3382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 469,83 | ||
| TOTAL | 475,53 | 475,53 | 475,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/06/2025 | 5,70 | Lançada | |
| TOTAL | 5,70 |
