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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3387	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS NOS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS.	321,16	321,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS NOS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS.	321,16
02/06/2025	REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS NOS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS.		321,16
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2025 GILMAR MORGAN - 1875			321,16
TOTAL		321,16	321,16	321,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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