Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS NO DIA 30/05/2025 PARA BUSCAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO. |
321,16 |
160,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2025 |
REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS NO DIA 30/05/2025 PARA BUSCAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO. |
160,58 |
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02/06/2025 |
REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS NO DIA 30/05/2025 PARA BUSCAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO.
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160,58 |
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TOTAL |
160,58 |
160,58 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.