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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3393	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.94	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA OTICA. MAIO 2025	244,55	229,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA OTICA. MAIO 2025	229,99
02/06/2025	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA OTICA. MAIO 2025		229,99
02/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3393/2025, COPREL TELECOM LTDA			11,04
TOTAL		229,99	229,99	11,04
SALDO A PAGAR				218,95

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/06/2025	11,04		Lançada
TOTAL		11,04