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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.94	Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público	244,55	229,99
0.94	Praça Municipal - 100 Mbps Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA OTICA. MAIO 2025	211,60	199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público Praça Municipal - 100 Mbps Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA OTICA. MAIO 2025	428,99
02/06/2025	Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público Praça Municipal - 100 Mbps Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA OTICA. MAIO 2025		428,99
02/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3394/2025, COPREL TELECOM LTDA			20,59
05/06/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 3394/2025			-20,59
05/06/2025	DUPLICIDADE		-428,99
05/06/2025	DUPLICIDADE	-428,99
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/06/2025	20,59
TOTAL		20,59