| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3396 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS IGD-PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ASSISTÊNCIA SOCIAL 99503-27. MAIO 2025 | 236,09 | 236,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ASSISTÊNCIA SOCIAL 99503-27. MAIO 2025 | 236,09 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1905297; | 236,09 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3396/2025, COPREL | 2,81 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2025 COPREL - 17 | 233,28 | ||
| TOTAL | 236,09 | 236,09 | 236,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/06/2025 | 2,81 | Lançada | |
| TOTAL | 2,81 |
