| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Janta | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | Janta | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | Café | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 06, 07,08, 10 e 11/2025 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Janta Janta Café Almoço Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 06, 07,08, 10 e 11/2025 | 163,00 | ||
| 16/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/7153; 4/7138; 4/7067; 4/76159; 4/76213; 4/76180; | 163,00 | ||
| 21/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2025 - REF. JANEIRO/2025 ANTONIO RENATO DE MELLO - 9976 | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
