Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Janta |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
Janta |
28,00 |
28,00 |
| 2.00 |
Café |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 06, 07,08, 10 e 11/2025 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
Janta Janta Café Almoço
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 06, 07,08, 10 e 11/2025 |
163,00 |
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| 16/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/7153; 4/7138; 4/7067; 4/76159; 4/76213; 4/76180; |
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163,00 |
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| 21/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 34/2025 - REF. JANEIRO/2025
ANTONIO RENATO DE MELLO - 9976 |
|
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163,00 |
| TOTAL |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
