Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3400 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL MAIO/2025 |
651,58 |
651,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL MAIO/2025 |
651,58 |
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|
| 03/06/2025 |
REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL MAIO/2025
|
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651,58 |
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| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2025
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 |
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651,58 |
| TOTAL |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
