| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARBARA LUIZA BERTOL |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO ALMOÇO PARA SERVIDORA BARBARA LUIZA BERTOL EM VIAGEM A PASSO FUNDO /RS PARA PARTICIPAR DA 15° ERCO 2025. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | RESTITUIÇÃO ALMOÇO PARA SERVIDORA BARBARA LUIZA BERTOL EM VIAGEM A PASSO FUNDO /RS PARA PARTICIPAR DA 15° ERCO 2025. | 40,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/212863; | 40,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/22861; | 40,00 | ||
| 03/06/2025 | ESTORNO PARA AJUSTE | -40,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3404/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
