| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3409 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de rescisão Leticia copini meazza | 0,00 | 83,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de rescisão Leticia copini meazza | 83,33 | ||
| 03/06/2025 | ref rescisão leticia copini meazza | 83,33 | ||
| 03/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | 11,67 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3409/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,66 | ||
| TOTAL | 83,33 | 83,33 | 83,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 03/06/2025 | 11,67 | Lançada | |
| TOTAL | 11,67 |
