| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha Mes de ref folha de rescisão Leticia copini meazza | 2.293,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Folha Mes de ref folha de rescisão Leticia copini meazza | 2.293,89 | ||
| 03/06/2025 | ref rescisão leticia copini meazza | 2.293,89 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3410/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.293,89 | ||
| TOTAL | 2.293,89 | 2.293,89 | 2.293,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
