| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 3453 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 | 0,00 | 465,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 | 465,22 | ||
| 03/06/2025 | REF FÉRIAS JUNHO/2025 | 465,22 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 3453/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 465,22 | ||
| TOTAL | 465,22 | 465,22 | 465,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
