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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3467	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025	0,00	3.460,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025	3.460,99
03/06/2025	REF FÉRIAS JUNHO/2025		3.460,99
03/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			20,77
03/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			226,19
03/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			398,63
03/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO DEBITO BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA			965,62
05/06/2025	Pagamento de Empenho 3467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.849,78
TOTAL		3.460,99	3.460,99	3.460,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/06/2025	20,77		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/06/2025	226,19		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/06/2025	398,63		Lançada
RETENÇÃO CONSIGNADOS BANRISUL	03/06/2025	965,62		Lançada
TOTAL		1.611,21