Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3471 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 |
0,00 |
1.801,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 |
1.801,06 |
|
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| 03/06/2025 |
REF FÉRIAS JUNHO/2025 |
|
1.801,06 |
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| 03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE |
|
|
10,81 |
| 03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE |
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193,35 |
| 05/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3471/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.596,90 |
| TOTAL |
1.801,06 |
1.801,06 |
1.801,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
03/06/2025 |
10,81 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
03/06/2025 |
193,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
204,16 |
|
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