Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 |
4.032,89 |
|
|
| 03/06/2025 |
REF FÉRIAS JUNHO/2025 |
|
4.032,89 |
|
| 03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
|
24,19 |
| 03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
|
403,02 |
| 03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
|
564,55 |
| 03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
|
706,64 |
| 03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
|
992,39 |
| 05/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.342,10 |
| TOTAL |
4.032,89 |
4.032,89 |
4.032,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
