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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	3478	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Ref. a serviço de troca de luminária; Instalação de tomadas; Limpeza e Higienização de 10 ar condicionados.	37,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: Ref. a serviço de troca de luminária; Instalação de tomadas; Limpeza e Higienização de 10 ar condicionados.	1.480,00
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/128;		1.480,00
04/06/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3478/2025, CLARINDO MACHADO GODOY			74,00
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3478/2025 CLARINDO MACHADO GODOY - 1784			1.406,00
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/06/2025	74,00		Lançada
TOTAL		74,00