Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3486 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo JBI 6I47 - Viagem a Porto Alegre dia 30/05/25. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo JBI 6I47 - Viagem a Porto Alegre dia 30/05/25. |
10,00 |
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| 04/06/2025 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo JBI 6I47 - Viagem a Porto Alegre dia 30/05/25.
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10,00 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
