| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo JBI 6I47 - Viagem a Porto Alegre dia 30/05/25. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Estacionamento Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo JBI 6I47 - Viagem a Porto Alegre dia 30/05/25. | 10,00 | ||
| 04/06/2025 | Estacionamento Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo JBI 6I47 - Viagem a Porto Alegre dia 30/05/25. | 10,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 3486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
