| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 231.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: Ref combustível veículos da sms: ONIX JBO 1F98, PALIO AUP 6155, | 6,75 | 1.559,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: Ref combustível veículos da sms: ONIX JBO 1F98, PALIO AUP 6155, | 1.559,25 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 2/2389; 2/2387; | 1.559,25 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3529/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 3,74 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.555,51 | ||
| TOTAL | 1.559,25 | 1.559,25 | 1.559,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/06/2025 | 3,74 | Lançada | |
| TOTAL | 3,74 |
