Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3529 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 231.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref combustível veículos da sms: ONIX JBO 1F98, PALIO AUP 6155, |
6,75 |
1.559,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref combustível veículos da sms: ONIX JBO 1F98, PALIO AUP 6155, |
1.559,25 |
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| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2389; 2/2387; |
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1.559,25 |
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| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3529/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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3,74 |
| TOTAL |
1.559,25 |
1.559,25 |
3,74 |
| SALDO A PAGAR |
1.555,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/06/2025 |
3,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,74 |
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