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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3544 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA EM VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS/RS NO DIA 04/06/2025 A SERVIÇO DA SECRETARIA. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 REF RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA EM VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS/RS NO DIA 04/06/2025 A SERVIÇO DA SECRETARIA. 40,00
06/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6102; 40,00
TOTAL 40,00 40,00 0,00
SALDO A PAGAR 40,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.