Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3545 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 045/2025 PREGÃO ELETRONICO 022/2025. |
687,20 |
687,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 045/2025 PREGÃO ELETRONICO 022/2025. |
687,20 |
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| 06/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/38439; |
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687,20 |
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| 06/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3545/2025, JORNAL DO COMERCIO |
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32,98 |
| TOTAL |
687,20 |
687,20 |
32,98 |
| SALDO A PAGAR |
654,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/06/2025 |
32,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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32,98 |
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