Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3566 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO A SERVIDOR GILMAR MORGAN PAGAMENTO DE PLACAS, CERTIDÕES E CRLV DE CAMINHÕES NOVOS. |
437,54 |
437,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
RESTITUIÇÃO A SERVIDOR GILMAR MORGAN PAGAMENTO DE PLACAS, CERTIDÕES E CRLV DE CAMINHÕES NOVOS. |
437,54 |
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| 09/06/2025 |
RESTITUIÇÃO A SERVIDOR GILMAR MORGAN PAGAMENTO DE PLACAS, CERTIDÕES E CRLV DE CAMINHÕES NOVOS.
|
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437,54 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3566/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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437,54 |
| TOTAL |
437,54 |
437,54 |
437,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
