| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUNA NY COM BANHO LATEX CORRUGADO | 11,01 | 110,10 |
| 1.00 | HUSQVARNA OLEO PRO2T 500ML Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | LUNA NY COM BANHO LATEX CORRUGADO HUSQVARNA OLEO PRO2T 500ML Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA | 151,10 | ||
| 09/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/375711; | 151,10 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3579/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 1,83 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3579/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,27 | ||
| TOTAL | 151,10 | 151,10 | 151,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/06/2025 | 1,83 | Lançada | |
| TOTAL | 1,83 |
