Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3580
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Administração
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PORCA SEXTAVADA 5/8
1,12
4,48
12.00
ARRUELA LISA 1/2
0,56
6,72
4.00
ARRUELA LISA 5/8
0,82
3,28
6.00
PORCA AUTO TRAVANTE
0,82
4,92
6.00
PARAFUSO SEXTAVADO 12X50
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
2,05
12,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
PORCA SEXTAVADA 5/8 ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 5/8 PORCA AUTO TRAVANTE PARAFUSO SEXTAVADO 12X50
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
31,70
09/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/375706;
31,70
09/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3580/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,40
23/06/2025
Pagamento de Empenho 3580/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
31,30
TOTAL
31,70
31,70
31,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
