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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3590	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	APTANUTRI 3 PREMIUN	66,41	132,81
1.00	ENALAPRIL 5 MG	23,13	23,13
1.00	SOMALGIM CARDIO 100 MG	46,87	46,87
1.00	LEVOFLOXACINO 500 MG	105,19	105,19
1.00	MAGNESIO COMPLEX	69,90	69,90
1.00	SANY D 50 000UI	75,25	75,25
1.00	MELATONINA GTS	35,90	35,90
1.00	FLUCETIL 600 MG	37,30	37,30
1.00	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	53,45	53,45
1.00	ENTRESTO 50 MG	189,86	189,86
1.00	Flixotide 50 mcg aer - MEDICAMENTO DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms.	155,77	155,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	APTANUTRI 3 PREMIUN ENALAPRIL 5 MG SOMALGIM CARDIO 100 MG LEVOFLOXACINO 500 MG MAGNESIO COMPLEX SANY D 50 000UI MELATONINA GTS FLUCETIL 600 MG BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG ENTRESTO 50 MG Flixotide 50 mcg aer - MEDICAMENTO DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms.	925,43
10/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/3203;		925,43
10/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3590/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA			11,10
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2025 - REF. JUNHO/2025 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982			914,33
TOTAL		925,43	925,43	925,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/06/2025	11,10		Lançada
TOTAL		11,10