Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3590 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APTANUTRI 3 PREMIUN |
66,41 |
132,81 |
| 1.00 |
ENALAPRIL 5 MG |
23,13 |
23,13 |
| 1.00 |
SOMALGIM CARDIO 100 MG |
46,87 |
46,87 |
| 1.00 |
LEVOFLOXACINO 500 MG |
105,19 |
105,19 |
| 1.00 |
MAGNESIO COMPLEX |
69,90 |
69,90 |
| 1.00 |
SANY D 50 000UI |
75,25 |
75,25 |
| 1.00 |
MELATONINA GTS |
35,90 |
35,90 |
| 1.00 |
FLUCETIL 600 MG |
37,30 |
37,30 |
| 1.00 |
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG |
53,45 |
53,45 |
| 1.00 |
ENTRESTO 50 MG |
189,86 |
189,86 |
| 1.00 |
Flixotide 50 mcg aer - MEDICAMENTO DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms. |
155,77 |
155,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
APTANUTRI 3 PREMIUN ENALAPRIL 5 MG SOMALGIM CARDIO 100 MG LEVOFLOXACINO 500 MG MAGNESIO COMPLEX SANY D 50 000UI MELATONINA GTS FLUCETIL 600 MG BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG ENTRESTO 50 MG Flixotide 50 mcg aer - MEDICAMENTO DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms. |
925,43 |
|
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3203; |
|
925,43 |
|
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3590/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
11,10 |
| 12/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2025 - REF. JUNHO/2025
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
914,33 |
| TOTAL |
925,43 |
925,43 |
925,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/06/2025 |
11,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,10 |
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