Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3596 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Ref. a arbitragem de jogos da equipe CMD Alto Alegre na Copa Regional de Futsal. |
550,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Ref. a arbitragem de jogos da equipe CMD Alto Alegre na Copa Regional de Futsal. |
1.650,00 |
|
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20251029; |
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1.650,00 |
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| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3596/2025, LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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49,50 |
| 13/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2025
LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 12385 |
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1.600,50 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/06/2025 |
49,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
49,50 |
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