| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA JHZ LTDA |
| Número do empenho: | 3608 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saude na Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Banner em lona, tamanho 2m de altura x 1,50 m de largura, em arte colorida, com cabo de madeira nas extremidades de 1m de corda, arte do fornecedor , comforme modelo enviado pelas secretarias municipais | 200,00 | 2.000,00 |
| 2000.00 | Folder papel couchê 115g, tamanho 21com x 15 cm, impressão em tinta colorida dos dois lados, com uma dobra. “ARTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” Finalidade: Material de expediente para uso no Programa Saúde na escola | 0,34 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Banner em lona, tamanho 2m de altura x 1,50 m de largura, em arte colorida, com cabo de madeira nas extremidades de 1m de corda, arte do fornecedor , comforme modelo enviado pelas secretarias municipais Folder papel couchê 115g, tamanho 21com x 15 cm, impressão em tinta colorida dos dois lados, com uma dobra. “ARTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” Finalidade: Material de expediente para uso no Programa Saúde na escola | 2.680,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4295; REF. EMPENHO 3608/2025 14029 - GRAFICA JHZ LTDA | 2.680,00 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3608/2025 - REF. AGOSTO/2025 GRAFICA JHZ LTDA - 14029 | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
